¿Solicitaste una corrección de datos en una factura a tus proveedores?

Cuando solicitas una corrección a tus proveedores, ya sea una nota de crédito, débito o administrativa, es necesario que la ingreses en el sistema de ICONSTRUYE para mantener el flujo de la documentación disponible de manera rápida y sencilla. 

¿Cómo realiza el ingreso de notas de corrección?

• Ingresa a tu cuenta en ICONSTRUYE
• Posiciónate sobre el módulo de "Facturación"
• Selecciona "Ingreso de Notas de Corrección":
  

Se mostrará la siguiente página en la que deberás ingresar los campos solicitados:

• Código del centro de gestión
• Centro de gestión
• Razón social correspondiente al documento
• Nota de corrección
• Tipo documento (Factura o boleta)
  
• Tipo (Nota de crédito, débito o administrativa)
• Número nota de corrección
• Folio único
• Fecha de emisión y recepción
• Información asociada
• Proveedor
• Montos del documento, afecto y exento
• Subtotal, IVA y otros impuestos

Una vez definidos todos los parámetros e ingresados los datos, debes hacer clic en el botón "Aceptar" que se encuentra al final de la página.

Se mostrará un cuadro con todos los datos generales de la nota de corrección y en la que debes presionar el botón "Asociar documentos", para iniciar la vinculación de la nota de corrección a su respectiva factura:

Una vez asociado el documentos y corregido el monto, el sistema mostrará un resumen de la nota de corrección (NC) en la que se muestra el estado de la factura asociada a la NC ingresada, los notos totales de la SNC vs NC y cuanto falta por parte del proveedor de enviar en nota de corrección.

En caso de requerir la activación de una funcionalidad adicional o dudas, puedes escribirnos directamente al correo mesadeayuda@iconstruye.com.